《旅游公司運(yùn)營計劃書》屬于計劃書中比較優(yōu)秀的內(nèi)容，歡迎參考。
1、旅游公司運(yùn)營計劃書
近年來，旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，外出旅游成為我們生活中必不可少的一部分。以下是小編整理的旅游公司運(yùn)營計劃書，歡迎閱讀。
一、旅游業(yè)分析
綜觀現(xiàn)在的旅游網(wǎng)站多以網(wǎng)站為服務(wù)平臺通過整合線下的資源利用網(wǎng)站進(jìn)行宣傳從而獲得利潤。鑒于此種情況，個人認(rèn)為需做一個產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站。
1．便于資源的有效整合。
2．目前來講旅游行業(yè)網(wǎng)站大多數(shù)是為消費(fèi)者提供線路和票務(wù)預(yù)訂，沒有網(wǎng)站從上游到下游做一個旅游行業(yè)的垂直型門戶。所以盡管Ｅ龍和攜程發(fā)展的時間很早已取得了不錯的成績，但從整個行業(yè)看這個發(fā)展空間遠(yuǎn)大于他們現(xiàn)在所取得的成績。
3．容易進(jìn)行反向營銷，反向營銷的目的就是我們在行業(yè)競爭中尋找藍(lán)海。從整個旅游行業(yè)來看，上游的發(fā)展是比較空白的，而下游的發(fā)展是比較白熱化的。每家旅游網(wǎng)站都想著怎么樣通過平臺獲得更多的游客。而真正把中間商做大的就是E龍和攜程，還有芒果網(wǎng)等。
個人覺得，網(wǎng)站集群的設(shè)置，分三個方面 ：
1．服務(wù)于旅游者。（提供旅游信息方便出游）
2．服務(wù)于旅游從業(yè)者。（提供培訓(xùn)，人才對接等行業(yè)內(nèi)的服務(wù)，為人才提供就業(yè)機(jī)會。）
3．服務(wù)于旅游生產(chǎn)和服務(wù)型企業(yè)。（提供商品和服務(wù)的在線訂購、商品和企業(yè)的展示、及行業(yè)內(nèi)的新聞信息和會展信息，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。）
當(dāng)然，網(wǎng)站為商家提供一個品牌形象和旅游產(chǎn)品廣告的平臺也是一方面。
二、網(wǎng)站的定位
1．市場定位：鎖定旅游資訊，提供全程服務(wù)，打造行業(yè)旗艦。
2．屬性定位 ：最全、最新的旅游信息，便捷、時尚的旅行方案、專業(yè)本地化的服務(wù)人員。
3．客戶群定位 ：旅游、商務(wù)人群，旅游從業(yè)人員，旅游企業(yè)。
4．特色定位：幫你省時，省錢，讓你開心出游。 專業(yè)的旅游行業(yè)門戶網(wǎng)站。
三、網(wǎng)站基本框架
1．旅游新聞
2．旅游線路
3．旅游服務(wù)（美食、自駕游等）
4．旅游用品商城
5．旅游社區(qū)（交友平臺）
6．旅游企業(yè)
四、網(wǎng)站的服務(wù)對象
網(wǎng)站基本框架根據(jù)角色體現(xiàn)針對旅行人員
1．旅游線路 2．旅游服務(wù) 3．旅游用品 4．旅行預(yù)算 5．旅行分享
五、網(wǎng)站的產(chǎn)品和服務(wù)
針對旅游從業(yè)人員 1．風(fēng)采展示 2．旅行方案 3．導(dǎo)游培訓(xùn) 4．已導(dǎo)線路 5．展示旅游 6．企業(yè)招聘求職
針對旅游型業(yè)企業(yè) 1．企業(yè)庫 2．商品庫 3．商機(jī)庫 4．企業(yè)圈
網(wǎng)站管理結(jié)構(gòu)
1．地區(qū)代理-分銷中心-分銷人員客戶 2．合作伙伴-客戶
3．渠道管理-渠道或合作伙伴
網(wǎng)站的產(chǎn)品線——會員系統(tǒng)
1．旅行會員-訂購線路，和 旅行企業(yè)發(fā)生交易 2．從業(yè)會員-購買培訓(xùn)服務(wù)
3．旅游企業(yè)-進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的 經(jīng)營
六、網(wǎng)站的運(yùn)營規(guī)劃
短期：
一個月時間進(jìn)行網(wǎng)站的整體策劃，根據(jù)公司的資源明確定位和發(fā)展戰(zhàn)略。同步可以進(jìn)行設(shè)計人員的招聘和技術(shù)底層數(shù)據(jù)的搭建。 網(wǎng)站開發(fā)所需過程（略）。
網(wǎng)站在開發(fā)的同時可以進(jìn)行相關(guān)資料信息的搜集，便于進(jìn)行網(wǎng)站上線后的測試，網(wǎng)站開發(fā)完畢前一月進(jìn)行數(shù)據(jù)的充實(shí)網(wǎng)站進(jìn)行試用行期。
網(wǎng)站的推廣期（1－3月）合作伙伴300－800家，注冊會員數(shù)量達(dá)到5000－8000名。全球排名進(jìn)入前20萬位。
網(wǎng)站中長期規(guī)劃 中期目標(biāo)：
在1年內(nèi)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站會員數(shù)量突破5萬人次，在全國中等以上城市和旅游城市范圍內(nèi)建立100-200家分銷機(jī)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站的初步盈利。網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)在區(qū)域范圍內(nèi)的影響力，在行業(yè)內(nèi)有一定的知名度。
長期目標(biāo)
1－2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)80％以上的企業(yè)了解我們網(wǎng)站，50％以上的'企業(yè)在使用我們的網(wǎng)站。25％的企業(yè)通過我們的網(wǎng)站促進(jìn)了企業(yè)的成長。會員注冊量突破20萬人次，成為在全國范圍內(nèi)知名網(wǎng)站之一。網(wǎng)站分銷合作伙伴全面開花，續(xù)約率不低于80％。網(wǎng)站在整個傳統(tǒng)行業(yè)的市場份額能占到1－2％。
3-5年網(wǎng)站進(jìn)行資本運(yùn)作，達(dá)到股東利益的最大化，和會員利益的最大化。
七、網(wǎng)站的投入
在這里我只進(jìn)行人員成本的預(yù)算和網(wǎng)站推廣的預(yù)算。普通工作人員，薪資在1200-2500元，獎金占總薪金的25%由部門經(jīng)理進(jìn)行評估。(獎金250-375元)
部門經(jīng)理：薪資在3000-6000元,獎金占總薪金的8%-10%
市場人員：薪金1600＋提成(10%-35%) 擴(kuò)廣費(fèi)用占預(yù)期總收益的(10%-20%) 總經(jīng)理：7000-12000元 副總經(jīng)理：6000-11000元
八、部門設(shè)置結(jié)構(gòu)
網(wǎng)站運(yùn)營： 1．推廣部 2．客服部 3．市場部（分渠道部和業(yè)務(wù)部）4．編輯部 5．技術(shù)部
部門人員安排（部門設(shè)總監(jiān)或經(jīng)理）
推廣部：經(jīng)理一名，員工3-5名。 客服部：經(jīng)理一名，員工3-5名。 編輯部：總編、主任一名，員工2-5名。
市場部：經(jīng)理一名，主管一名，人員不少于10人。
職責(zé)：推廣部對網(wǎng)站知名度負(fù)責(zé)。網(wǎng)絡(luò)推廣一人，媒體和公共關(guān)系建立一人，線下活動策劃推廣一人。
客服部：負(fù)責(zé)會員的一人，負(fù)責(zé)分銷合作伙伴的一人，負(fù)責(zé)客戶分析和滿意度調(diào)查一人。（建立客戶檔案）
編輯部：負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息的錄入和審核一人（執(zhí)行總編），負(fù)責(zé)網(wǎng)站文案編寫一人。
市場部：經(jīng)理必須主抓渠道或業(yè)務(wù)任一下設(shè)部門，主管主抓另一部門對網(wǎng)站經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站分銷合作商的建立和網(wǎng)站商品的營銷工作。
技術(shù)部：總監(jiān)一名，技術(shù)人員若干名。
九、營銷計劃
營銷計劃（一）
進(jìn)行旅游線路資源、酒店、票務(wù)資源以卡為媒介實(shí)現(xiàn)旅游資源的聯(lián)盟,使消費(fèi)者可以通過我們的聯(lián)盟卡得到實(shí)惠。
對服務(wù)對象發(fā)放聯(lián)盟卡，并告知所有的商家信息都在我們的網(wǎng)上，可以進(jìn)行打折和積分累積，并附上聯(lián)盟商家的名單。（為旅游企業(yè)提供定向營銷）
進(jìn)行網(wǎng)站平臺代理的招商，保證一個地區(qū)有一位代理商。主要就是聯(lián)系旅游生產(chǎn)商和服務(wù)商，推廣網(wǎng)站到旅行者，負(fù)責(zé)代理區(qū)域聯(lián)盟卡的發(fā)放，代理獲利按所在區(qū)域旅游產(chǎn)生的消費(fèi)總額進(jìn)行提取，也可以向發(fā)展的旅游企業(yè)進(jìn)行收費(fèi)，費(fèi)用由我們來擬定。
營銷計劃(二)
代理起到一個承上起下的作用，在進(jìn)行網(wǎng)站業(yè)務(wù)代理的同時，可以進(jìn)行社商品的代購服務(wù)。給居民提供便利的同時，可以實(shí)現(xiàn)商家異地營銷的目的。在有一定的消費(fèi)基礎(chǔ)群體的情況下，聯(lián)合旅游企業(yè)進(jìn)行主題活動推廣。
如：五一，推出旅游線路。（主題活動，以電子雜志的形式在網(wǎng)站出現(xiàn)）。
會員費(fèi)用分二種情況進(jìn)行運(yùn)營：
第一種，在商家認(rèn)同我們理念的前提下不收取商家費(fèi)用，和商家議定分成比例，由我們代為推廣。
第二種是直接收取商家費(fèi)用，進(jìn)行商家商品和服務(wù)的宣傳。費(fèi)用按年來付。
營銷計劃（三）
付費(fèi)電子雜志：是我們利用雜志的資源提供網(wǎng)上閱覽的服務(wù)收取閱讀者的費(fèi)用。還有一種形式是聯(lián)合雜志進(jìn)行推廣服務(wù)，企業(yè)可以同時在雜志和網(wǎng)站上進(jìn)行宣傳。（適用于自身做促銷彩頁和冊子的企業(yè)和公司）。
商城：提供商品和服務(wù)的訂購。
十、資源整合
媒體資源整合，利用聯(lián)盟卡和媒體廣泛合作，達(dá)成互相推廣的目的。
網(wǎng)絡(luò)資源整合，網(wǎng)上組織團(tuán)購，組織集體活動可享受折上折。達(dá)到聚集人氣的目的。
2、公司運(yùn)營計劃書
聯(lián)盟策略
首先實(shí)現(xiàn)同類網(wǎng)站互通有無，建立同盟，并做到唯我馬首是瞻；其次，建立同行業(yè)（文化產(chǎn)業(yè)）同類型（互動社區(qū)）的網(wǎng)站聯(lián)盟，做到互為宣傳，互為推廣；
開展有獎活動
堅持長期、有效、變化多端的開展各類有獎活動，并且切實(shí)履行承諾，在活動中宣傳網(wǎng)站和公司形象，獲取忠實(shí)訪客和同行的口碑，是穩(wěn)定有效增加網(wǎng)站的辦法，也是網(wǎng)聚人氣的直接辦法；
做專題策略
網(wǎng)站必須關(guān)注現(xiàn)實(shí)，做“利用突發(fā)事件，把握重大事件，組織活動”三大類的專題，作為網(wǎng)站的號外或者副刊，追求及時、全面、權(quán)威，爭取轟動效應(yīng)
媒體策略
利用網(wǎng)絡(luò)媒體，制造新聞效應(yīng)（包括各類槍手文章、有償新聞等）；針對某個專題與類型，發(fā)起媒體討論和關(guān)注焦點(diǎn)，將自己樹造為一個典型，供大家研討
社區(qū)策略
努力做好我們所推出的服務(wù)是最好的推廣，社區(qū)是網(wǎng)站的核心，全力經(jīng)營猜燈謎社區(qū)，推陳出新，倡導(dǎo)文化，開辟網(wǎng)上生活新時尚，得到用戶首肯就是成功標(biāo)志
電子包裝
做好網(wǎng)站的電子產(chǎn)品服務(wù)，是穩(wěn)定網(wǎng)站形象與地位，獲取穩(wěn)定用戶和訪問源，占領(lǐng)市場份額的有效手段，主要包括：電子雜志、電子燈謎庫、多媒體光盤等；
離線策略
圍繞猜燈謎網(wǎng)站的內(nèi)容和服務(wù)，提供傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)（例如文化用品，書籍，小禮品，電子、音像制品等），就是一種離線策略，是營銷推廣重要手段；
數(shù)據(jù)庫策略
注重網(wǎng)上調(diào)查、用戶資料、訪問統(tǒng)計等數(shù)據(jù)的收集整理，并進(jìn)行客觀分析，既對客戶行為進(jìn)行引導(dǎo)，又對網(wǎng)站建設(shè)提供現(xiàn)實(shí)權(quán)威的意見，是數(shù)據(jù)庫策略的核心.
綜合營銷與推廣實(shí)務(wù)
注意力營銷與推廣是一項長期的工作，貫穿于整個網(wǎng)站運(yùn)營期間，不同階段，不同實(shí)力，不同知名度的時候方法與手段有所不同，但目的都只有一個，將有限的注意力盡可能吸引到我們這里來；
將網(wǎng)站當(dāng)作一個品牌來操作，品牌是競爭的歸宿和最高境界，成功的網(wǎng)站也就是品牌的成功；
虛擬社區(qū)模式是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的大方向，是培養(yǎng)自己的電子商務(wù)消費(fèi)者的樂園，建設(shè)和運(yùn)營好猜燈謎網(wǎng)站的燈謎互動社區(qū)是猜燈謎網(wǎng)站成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵所在；
策略聯(lián)盟是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)橫向合作、互利互惠、開發(fā)資源、打造市場、共同發(fā)展的重要手段，其目的就在于互利資源、制訂行規(guī)、壟斷利潤上，是競爭中的合作，合作中的競爭，工作計劃《網(wǎng)站運(yùn)營計劃書》。猜燈謎網(wǎng)站將自己定位于開拓文化事業(yè)的網(wǎng)絡(luò)商機(jī)，這即為我們的策略聯(lián)盟的主要對象；
離線策略不僅是網(wǎng)站的營銷和推廣，同時也是網(wǎng)站拓寬受眾，開拓發(fā)展思路與方向，借助網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“鼠標(biāo)＋水泥”策略的有力嘗試（體現(xiàn)在猜燈謎網(wǎng)站的社區(qū)商城欄目的經(jīng)營上）；
注重本行業(yè)內(nèi)的市場力的尋找與研究是猜燈謎網(wǎng)站深入營銷與推廣的同時必須考慮的問題，并加以引導(dǎo)，少走彎路。換句話說，我們要向市場旺盛的地方實(shí)施商業(yè)轉(zhuǎn)型，不考慮現(xiàn)實(shí)市場力的商業(yè)轉(zhuǎn)型注定是不能成功的；
尋找自身的利潤點(diǎn)是猜燈謎網(wǎng)站生存和發(fā)展的重中之重。去除網(wǎng)絡(luò)泡沫、去除網(wǎng)絡(luò)燒錢的奢望、去除一切僥幸心理和不切實(shí)際的愿望，腳踏實(shí)地，統(tǒng)一贏利從今天開始的觀念，是現(xiàn)今網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的生存之道。猜燈謎網(wǎng)站也是如此，在營銷和推廣中，要做到隨時可以從以下方式和途徑中實(shí)現(xiàn)贏利：
?。?）網(wǎng)站社區(qū)、廣告等服務(wù)；
?。?）產(chǎn)品網(wǎng)上銷售服務(wù)；
?。?）中介、培訓(xùn)服務(wù)；
（4）提供解決方案和技術(shù)支持，幫助傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化。
3、公司運(yùn)營計劃書
20xx年是公司加快調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，謀求企業(yè)生存與持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵年，公司必須以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項工作，20xx年主要工作目標(biāo)是：控成本，降費(fèi)用；抓安全，提效益；調(diào)業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型；保生存，謀持續(xù)經(jīng)營；在多經(jīng)改革及規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境下，尋求新的持續(xù)經(jīng)營機(jī)遇，謀求新的生存經(jīng)營方式。
一、經(jīng)營目標(biāo)管理
根據(jù)20xx年經(jīng)營目標(biāo)完成情況，考慮到多經(jīng)改革、業(yè)務(wù)調(diào)整和成本上升等因素，20xx年各部門營業(yè)收入力爭完成××萬元，成本費(fèi)用控制×××萬元，營業(yè)利潤力爭完成×××萬元。
各部門要緊緊咬定目標(biāo)不放松，深挖潛力，苦練內(nèi)功，提升服務(wù)功能，提高經(jīng)營質(zhì)量，確保順利完成20xx年各項經(jīng)營管理目標(biāo)。
二、牢固樹立安全理念，全力以赴打造本安環(huán)境
（一）公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)
不發(fā)生人身死亡和重傷事故，實(shí)現(xiàn)人身事故“零”的目標(biāo)； 不發(fā)生特大、重大事故及主要設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故； 不發(fā)生惡性誤操作事故和人為責(zé)任的一般事故； 不發(fā)生同等及以上責(zé)任的重大交通事故；不發(fā)生環(huán)境污染事故及重大環(huán)保糾紛事件； 不發(fā)生職業(yè)健康危害事故。
（二）主要保障措施：
深化安全宣傳教育，從企業(yè)發(fā)展的大局出發(fā)，致力于安全文化建設(shè)。要從關(guān)心員工生命的高度出發(fā)，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“內(nèi)容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”為原則，尋求更加有效、實(shí)用的安全宣教形式，強(qiáng)化安全理念教育，不斷引導(dǎo)全公司員工擺正安全與生產(chǎn)的關(guān)系，固化“安全第一”的安全理念，積極營造我要安健環(huán)的良好氛圍。
強(qiáng)化安全監(jiān)察力度，要進(jìn)一步維護(hù)安全監(jiān)察的剛度，以打造本質(zhì)安全性企業(yè)為主線，建立高效完善的安全管理和控制體系，并抓好安全管理各項措施的落實(shí)，要俯下身子，盯在現(xiàn)場，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認(rèn)真排查隱患，切實(shí)解決現(xiàn)場實(shí)際問題，做到安全生產(chǎn)指揮在現(xiàn)場，隱患排查發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場，整改措施落實(shí)在現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全監(jiān)管不失控。
繼續(xù)深入開展創(chuàng)建優(yōu)秀班組活動，夯實(shí)安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，規(guī)范班組基礎(chǔ)管理，切實(shí)提高班組綜合管理水平和安健環(huán)管理績效。繼續(xù)做好班組的檢查與輔導(dǎo)工作，遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則，對活動開展情況實(shí)時監(jiān)督，確保各班組切實(shí)、有效開展創(chuàng)優(yōu)活動。
三、以人為本，加強(qiáng)人才隊伍規(guī)劃與建設(shè)
（一）從戰(zhàn)略的高度加強(qiáng)人才隊伍規(guī)劃與建設(shè)
著眼長遠(yuǎn)，立足當(dāng)前，對公司現(xiàn)有人才結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面調(diào)查分析，科學(xué)制訂適應(yīng)公司持續(xù)經(jīng)營的中長期人才隊伍整體規(guī)劃，在用好公司現(xiàn)有人才的基礎(chǔ)上重點(diǎn)培育和引進(jìn)急需的新型專業(yè)人才，全面提高員工隊伍的整體素質(zhì)，為提升公司核心競爭力和創(chuàng)新能力做好人才儲備。
以人為本加強(qiáng)人才管理。秉承“以人為本”的理念，從“尊重人才、激勵人才、培養(yǎng)人才、關(guān)心人才”出發(fā)，將“以人為本”的思想貫穿于人力資源管理和人才資源開發(fā)的全過程。除了貫徹落實(shí)公司現(xiàn)有績效管理政策外，要建立一整套“事業(yè)留人，感情留人，政策留人”的用人機(jī)制，通過學(xué)習(xí)上提供機(jī)會、工作上給予平臺、薪酬上公平回報、文化上情感關(guān)懷、生活上處處善待、政治上組織關(guān)愛等具體措施，穩(wěn)定隊伍，留住骨干；敞開渠道，鼓勵員工積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策，調(diào)動他們的才干，發(fā)掘他們的潛能，只要有利于公司的發(fā)展壯大，有利于提高經(jīng)濟(jì)效益，按貢獻(xiàn)大小給予不同的獎勵，充分發(fā)揮員工的主觀能動性和積極性，增強(qiáng)員工的歸屬感和成就感，促進(jìn)人才成長為企業(yè)發(fā)展的主力軍；生活上要多關(guān)心員工，善待員工，盡力解決員工的后顧之憂，滿足員工物質(zhì)文化生活需要，切實(shí)提高員工主體地位，讓員工真正感到企業(yè)的人文關(guān)懷，自覺為企業(yè)分憂、出力。
（二）創(chuàng)新勞動用工管理，探索勞動用工新模式
面對多經(jīng)企業(yè)改革發(fā)展的新形勢、新任務(wù)、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不斷創(chuàng)新，要在執(zhí)行落實(shí)國家、省的有關(guān)法規(guī)政策以及集團(tuán)公司用工管理要求的前提下，大膽探索符合實(shí)際的勞務(wù)用工的新途徑，積極研究勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)委外承包等經(jīng)營方式，實(shí)現(xiàn)用工模式的新突破，以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題，并達(dá)到用工精細(xì)化管理的目標(biāo)。
一要縝密策劃，積極探索新的勞動用工方式。要著眼全局，以穩(wěn)定為前提，著重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風(fēng)險、管理要求、勞動生產(chǎn)效率等要素為基點(diǎn)，積極探索與本公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的又符合精益管理方針的勞動用工方式，合理規(guī)劃勞務(wù)派遣員工、勞務(wù)工程承包員工和在冊員工的比例，逐步調(diào)整勞務(wù)用工結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)高效的勞動組織體系。
二要加強(qiáng)勞務(wù)用工精細(xì)管理。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后，無論是采取勞務(wù)派遣還是業(yè)務(wù)委外承包方式，加強(qiáng)勞務(wù)用工精細(xì)管理，全面提升勞動生產(chǎn)效率都是必須的。首先公司要建立健全勞務(wù)公司、外來隊伍、外協(xié)單位考核體系，把勞務(wù)公司的用工規(guī)模、人員流動率、管理能力、隊伍技能結(jié)構(gòu)等要素作為資質(zhì)考核指標(biāo)，嚴(yán)格把好準(zhǔn)入關(guān)；增強(qiáng)對勞務(wù)公司的管控能力，實(shí)行末位淘汰制，消除勞務(wù)隊伍只顧完成任務(wù)、干活賺錢而放松管理的傾向，讓公司的各項業(yè)務(wù)質(zhì)量處于可控狀態(tài)；其次要創(chuàng)新管理模式，改變過去“以包代管”的粗放管理模式，實(shí)行外包隊伍組織管理班組化和“班長負(fù)責(zé)制”，把管理任務(wù)落實(shí)到班組，落實(shí)到每位員工，將粗放式管理轉(zhuǎn)化為深層次的精度管理，不斷提高勞務(wù)用工綜合素質(zhì)和生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和員工和諧共贏，把勞務(wù)用工管理水平推上一個新臺階。
四、推進(jìn)精細(xì)化財務(wù)管理
精細(xì)化財務(wù)管理是促進(jìn)企業(yè)降本增盈的前提和保障。財務(wù)部門要以“細(xì)”為起點(diǎn)，增強(qiáng)市場主體意識，提高對精細(xì)化管理的認(rèn)識，將精細(xì)化管理的思維貫徹到每項任務(wù)、每個流程，通過不斷深化財務(wù)管理手段和方式，優(yōu)化財務(wù)核算，加快信息化進(jìn)程，最終達(dá)到企業(yè)盈利最大化的目的。
完善財務(wù)組織體系，在原有的財務(wù)、會計、出納等崗位基礎(chǔ)上，用足現(xiàn)有人才，增設(shè)電算化管理人員、財務(wù)分析員、預(yù)算編制員等崗位，適當(dāng)調(diào)整崗位模式，動員全部的財務(wù)人員投入精細(xì)化管理當(dāng)中，細(xì)分目標(biāo)、細(xì)分任務(wù)、細(xì)分流程，用精細(xì)化的控制、精細(xì)化的核算、精細(xì)化的分析，全面落實(shí)財務(wù)管理精細(xì)化。
完善內(nèi)控體系。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和集團(tuán)公司多種經(jīng)營監(jiān)督管理的要求，圍繞企業(yè)相關(guān)管理制度及下達(dá)的主攻目標(biāo)，按計劃增訂或修訂近年來的內(nèi)控制度，出臺匹配的經(jīng)營目標(biāo)細(xì)化與考核、物資材料比價與采購、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算與監(jiān)督、目標(biāo)成本核算與控制、固定資產(chǎn)建帳與盤活等管理制度，并深化實(shí)施，進(jìn)一步完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，徹底堵塞管理漏洞，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。
深化全面預(yù)算管理，健全涵蓋財務(wù)、股權(quán)、投融資、資產(chǎn)、人事、績效與薪酬管理等全方位的預(yù)算體系，并實(shí)行與績效掛鉤考核，確保公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。重點(diǎn)要加強(qiáng)成本費(fèi)用預(yù)算的精細(xì)化，為降本增效樹立標(biāo)桿和尺度。從源頭開展成本目標(biāo)控制，實(shí)行標(biāo)桿管理、作業(yè)成本管理和責(zé)任成本管理，綜合考量各部門的業(yè)務(wù)量、收入、人數(shù)和資產(chǎn)等要素，認(rèn)真編制成本分解計劃，著力從內(nèi)部挖潛增效，制定成本費(fèi)用定額，細(xì)化成本支出項目，減少不必要的浪費(fèi)，將盈利水平提高到一個新臺階。財務(wù)部門要及時和生產(chǎn)、運(yùn)輸、采購、維修等部門保持實(shí)時的信息溝通，對各部門完成預(yù)算情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤監(jiān)控，不斷調(diào)整偏差，將過去的固定預(yù)算發(fā)展成為滾動預(yù)算，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
強(qiáng)化財務(wù)調(diào)控力度。針對目前存在的資金回籠困難、利潤空間壓縮、資金鏈和現(xiàn)金流嚴(yán)重吃緊等突出問題，加強(qiáng)對資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量以及現(xiàn)金流量的合理調(diào)控，使公司具有合理的資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量和充足的現(xiàn)金流量，保證公司的償債能力；加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通，改善融資方案，加強(qiáng)融資能力，增強(qiáng)公司參與市場競爭的總體實(shí)力。
五、審時度勢，適時調(diào)整戰(zhàn)略定位
20xx年是多經(jīng)企業(yè)改革后全面規(guī)范運(yùn)作的一年。
在當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，國家對電力多經(jīng)企業(yè)提出面向市場、減少關(guān)聯(lián)交易比例的改革要求，公司開始面臨新的競爭環(huán)境，脫離“遮陽傘”的保護(hù)接受市場的考驗，獨(dú)立承擔(dān)市場風(fēng)險。公司必須擺正自身位置，加強(qiáng)外部政策和市場環(huán)境分析，認(rèn)清多經(jīng)改革后的形勢及任務(wù)，在充分挖掘內(nèi)部市場的基礎(chǔ)上，依靠主業(yè)增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)力，利用自身優(yōu)勢形成市場合力實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略謀變，模式突破，理性發(fā)展，把戰(zhàn)略重心調(diào)整為依法經(jīng)營、規(guī)范管理，加快推進(jìn)以市場化為導(dǎo)向的經(jīng)營體制與機(jī)制變革，要讓市場在公司資源配置中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，實(shí)現(xiàn)多經(jīng)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營。
機(jī)制變革的前提是觀念的變革，觀念變革的切入點(diǎn)應(yīng)強(qiáng)調(diào)危機(jī)管理。因此各部門要摒棄“等靠要”思想，大力向員工灌輸企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和危機(jī)，重新修編企業(yè)文化手冊，并將企業(yè)文化的宣傳、培訓(xùn)納入年度教育培訓(xùn)計劃，組織有關(guān)講座給員工特別是關(guān)鍵崗位、管理人員以市場意識教育，激發(fā)員工勇闖市場的信心和熱情。多經(jīng)改革是必然的，主動適應(yīng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營才是硬道理，公司要以全面提升運(yùn)營效率和發(fā)展能力為立足點(diǎn)，用積極的心態(tài)主動改革和迎接挑戰(zhàn)。
六、全面推行管理標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)精益化
“三流企業(yè)賣苦力，二流企業(yè)賣產(chǎn)品，一流企業(yè)賣專利，超一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)”，公司要全面進(jìn)軍社會市場，不在于生產(chǎn)設(shè)備等方面，而在于管理和生產(chǎn)方式，因此我們必須大力推行管理標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)精益化。
（一）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，量化考核，全力推進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)化。
隨著各項管理要求的不斷提升，公司自成立以來制定的系列管理制度和標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)了一些細(xì)節(jié)性漏洞，因此公司要根據(jù)國家現(xiàn)行政策法規(guī)、一體化管理手冊和公司的發(fā)展戰(zhàn)略及時完善和修訂與市場需求相適應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等，不斷提高制度執(zhí)行的有效性；要強(qiáng)化計劃管理體系，科學(xué)編制和逐級細(xì)化日程作業(yè)、物料管理和勞動力配置三大主體計劃，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的計劃控制，持續(xù)增強(qiáng)計劃執(zhí)行力；要進(jìn)一步明確各部門職責(zé)、崗位責(zé)任、履職標(biāo)準(zhǔn)，并量化考核，完善獎懲兌現(xiàn)、各有側(cè)重的績效考核和評價體系，實(shí)施全員考核，使標(biāo)準(zhǔn)化管理的觸角延伸到各個層次、各個工序、各個崗位、各個環(huán)節(jié)。
（二）高度重視生產(chǎn)精益化
。一要生產(chǎn)技術(shù)精益化，各部門要以消除浪費(fèi)、提高投資效益為重點(diǎn)，大力開展技能競賽、技術(shù)攻關(guān)和科技創(chuàng)新，廣泛征集合理化建議，對公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、節(jié)能減排等方方面面存在的操作技術(shù)問題實(shí)施攻關(guān)，優(yōu)化工藝流程，堅持“新技術(shù)，新工藝，新設(shè)備，新材料”的推廣應(yīng)用，不斷提高公司整體技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力；二要現(xiàn)場管理精益化，要將生產(chǎn)現(xiàn)場管理關(guān)口前移、重心下移，強(qiáng)化5S可視化管理，推行PDCA閉環(huán)管理模式，注重全面質(zhì)量和過程跟蹤管理，確保各項活動從事前謀劃、方案出臺到精準(zhǔn)執(zhí)行、嚴(yán)格考核、效果強(qiáng)化等整個生產(chǎn)流程精益化，做到事事有結(jié)果，件件有著落；嚴(yán)格按照工作票、工程聯(lián)系單組織生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計劃制定具體施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書，確保每個項目均有預(yù)算、有工藝文件、有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、有原始憑證、有節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，做到“三按”：按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)；三要生產(chǎn)成本精益化，大力推行預(yù)算定額管理和第三方審核把關(guān)，嚴(yán)格控制支出，采用作業(yè)成本法、成本倒算法等精益技術(shù)，消除一切“跑、冒、滴、漏”等浪費(fèi)現(xiàn)象，以最優(yōu)品質(zhì)、最低成本和最高效率達(dá)到經(jīng)濟(jì)、安全雙重效益最大化。
七、加大力度做好與股東及主業(yè)各部門的溝通工作
合規(guī)的前提下，想方設(shè)法爭取主業(yè)各方面的理解和支持，以主業(yè)為后盾搶占更多的外部市場份額，實(shí)現(xiàn)多經(jīng)與主業(yè)共榮、共存、共贏。
（一）轉(zhuǎn)變觀念，主動改進(jìn)服務(wù)方式。
牢固樹立服務(wù)主業(yè)、支持主業(yè)發(fā)展就是支持自身發(fā)展的思想，貼近主業(yè)，加強(qiáng)與各部門信息溝通與工作交流，建立完善的溝通反饋渠道和機(jī)制，及時了解主業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)的服務(wù)需求，積極有效地為主業(yè)發(fā)展排憂解難；定期走訪主業(yè)各部門，主動征求各部門意見，主動改進(jìn)工作，強(qiáng)化管理和服務(wù)，提高內(nèi)部市場的綜合滿意度和認(rèn)知度；只有主業(yè)發(fā)展了、效益提高了、實(shí)力增強(qiáng)了，才能更好地為多經(jīng)企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營發(fā)揮積極的推動和保障作用。
（二）加強(qiáng)聯(lián)系，規(guī)范治理。
按照《公司法》和公司章程加強(qiáng)與股東的溝通交流和良性互動，認(rèn)真履行投資回報義務(wù)，不斷完善運(yùn)作機(jī)制，強(qiáng)化公司治理，推動科學(xué)決策，促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營，切實(shí)維護(hù)公司和股東的利益；
（三）積極主動，爭創(chuàng)收益。
增強(qiáng)工作主動性，積極主動聯(lián)系，多方面積極協(xié)調(diào)溝通，充分發(fā)揮公司的綜合優(yōu)勢與有效資源，在遵守集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的前提下設(shè)法承攬更多的業(yè)務(wù)和服務(wù)，延伸服務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)自我發(fā)展能力，同時要切實(shí)做好各項業(yè)務(wù)收入的定期結(jié)算工作，提高結(jié)付率，保障企業(yè)持續(xù)經(jīng)營。
八、加強(qiáng)黨建和思想政治工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢
面對新形勢新挑戰(zhàn)，我們要堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，不斷強(qiáng)化和改進(jìn)企業(yè)黨建和思想政治工作，為推動企業(yè)持續(xù)經(jīng)營提供保障支持，形成新優(yōu)勢。
積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，要把創(chuàng)先爭優(yōu)工作作為全年黨建工作的主線，圍繞企業(yè)發(fā)展中心環(huán)節(jié)開展豐富多彩的系列活動，廣泛吸引員工群眾積極參與，通過創(chuàng)優(yōu)爭先活動，致力于把支部建成堡壘，把黨員樹為旗幟，發(fā)揮好黨支部的凝心聚力和廣大黨員的先鋒模范作用；要充分發(fā)揮好思想政治工作在企業(yè)改革中的重要作用。以真誠的態(tài)度、細(xì)致的工作，及時化解員工的疑惑和憂慮，凝聚人心，共同前進(jìn)。
重點(diǎn)強(qiáng)化員工執(zhí)行力建設(shè)。執(zhí)行力對企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。今年我們將把提升執(zhí)行力作為隊伍建設(shè)的重點(diǎn)來抓。進(jìn)一步增強(qiáng)執(zhí)行意識，引導(dǎo)廣大員工爭做執(zhí)行決策、制度的宣傳者、落實(shí)者和帶動者。要依靠有效決策，夯實(shí)執(zhí)行的基礎(chǔ)；依靠素質(zhì)提升，增強(qiáng)執(zhí)行的能力；依靠制度約束，加強(qiáng)對執(zhí)行的考核，做到有令則行、有禁則止，求真務(wù)實(shí)把各項工作一抓到底，抓出成效。
大力推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。廣大員工特別是黨員干部要牢固樹立艱苦奮斗，廉潔從業(yè)過緊日子的思想，多管齊下，通過強(qiáng)化教育、制度建設(shè)、嚴(yán)查快處，切實(shí)提高黨員干部的自我約束意識，努力形成風(fēng)清氣正的良好氛圍。發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，堅持走群眾路線，拓寬群眾各種訴求渠道，強(qiáng)化群眾監(jiān)督；健全包括決策、執(zhí)行等經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，重點(diǎn)突出對人、財、物管理和使用的監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)健康良好發(fā)展。
還面臨種種問題與挑戰(zhàn)。公司經(jīng)營班子和全體員工，要繼續(xù)本著勤勉盡責(zé)、嚴(yán)格自律、誠實(shí)守信的態(tài)度，依法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)治理，創(chuàng)造股東、企業(yè)、員工共贏局面。
4、公司運(yùn)營計劃書
一、20xx年的經(jīng)營方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：
靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營目標(biāo)
（一）核心經(jīng)營目標(biāo)
20xx年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：
年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤360萬元。
在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。
（二）銷售目標(biāo)細(xì)分
銷售目標(biāo)細(xì)分表 （計算單位：萬元，人民幣）
上述銷售目標(biāo)的分解，按《20xx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。
三、主要經(jīng)營策略
（一）市場策略
要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：
1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。
2．國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。
4．國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家，力爭120家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
（二）產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1．國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。
2．中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實(shí)木系列，新上石英石項目。
2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。 3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標(biāo)。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。
3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
（三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：
1．國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。
2．中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。
四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
（一）生產(chǎn)資源保障
1．公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實(shí)現(xiàn)。
2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品
生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。
3．按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。
（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在20xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。
（三）綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將20xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。
（四）財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：
1．逐步下放費(fèi)用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。
2．主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
3．整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導(dǎo)，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。
4．健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。
（五）組織管理保障
1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3．由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識到：20xx年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。
5、公司運(yùn)營計劃書
網(wǎng)站目標(biāo)與定位：
猜燈謎網(wǎng)站建設(shè)初步定位是：宣傳以燈謎為主的民族文化的互動網(wǎng)絡(luò)平臺 ；長遠(yuǎn)定位是：傳統(tǒng)文化及工藝商品電子商務(wù)交易平臺；
初步目標(biāo)：
利用6個月時間，將網(wǎng)站建設(shè)成為同類型網(wǎng)站中最專業(yè)、最全面以及最有前景的網(wǎng)站；第六個月后，實(shí)現(xiàn)日訪問量達(dá)到5000，注冊會員達(dá)5000以上；
中期目標(biāo)：
利用6個月的時間，網(wǎng)站向傳統(tǒng)文化及工藝商品電子商務(wù)交易平臺實(shí)現(xiàn)初步轉(zhuǎn)化，第12個月達(dá)到日訪問量10000以上；展開多種合作形式，吸引多方資金注入；
長遠(yuǎn)目標(biāo)：
利用12到24個月的時間，將網(wǎng)站運(yùn)作為專業(yè)文化用品及工藝品行業(yè)電子商務(wù)交易平臺，網(wǎng)站扮演電子商務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)商和中介服務(wù)商雙重身分；實(shí)現(xiàn)注冊會員50萬以上，進(jìn)入中國互聯(lián)網(wǎng)CNNIC排名前100名；網(wǎng)站以廣告費(fèi)、會員服務(wù)費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)、企業(yè)產(chǎn)品銷售為利潤來源，網(wǎng)站運(yùn)營計劃書。
結(jié)合4C導(dǎo)向進(jìn)行網(wǎng)站建設(shè)的注意事項：
1、尋找準(zhǔn)確訪問者，一切從訪問者出發(fā)，致力于將每個訪問者變成客戶和消費(fèi)者；
2、網(wǎng)站建設(shè)工程量和功能開發(fā)工程要符合建設(shè)成本預(yù)算，不可貪大求全，亦不可鋪張燒錢；
3、消費(fèi)者在我們的網(wǎng)上平臺怎么方便怎么來，一切以消費(fèi)者的方便與否為中心展開網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；
4、網(wǎng)站建設(shè)中既要注重將我們的品牌、形象和服務(wù)及商品傳遞給訪問者，也要注重收集反饋信息；
6、公司運(yùn)營計劃書
編制：贛州中盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
時間：二零一三年一月
營銷部
目錄
第一章、企業(yè)概況----------------------------3
第二章、經(jīng)營方針----------------------------4
第三章、經(jīng)營目標(biāo)----------------------------5
第四章、主要經(jīng)營策略------------------------6
第五章、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施------------------10
第六章、總體要求----------------------------13
第一章 企業(yè)概況
贛州中盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，公司成立于20xx年3月8日，屬于自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司。
法定地址：中國江西省贛州市金坪中路3號科技大樓 注冊資本：人民幣840萬元 投資者及法定代表：肖聲富先生 職務(wù)：執(zhí)行董事
企業(yè)經(jīng)營范圍：油茶樹、果樹種植（除種苗）；農(nóng)業(yè)、林業(yè)開發(fā)；農(nóng)副土特產(chǎn)品加工、銷售。
公司總部設(shè)在贛州市金坪中路3號科技大樓，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主業(yè)為油茶樹、果樹種植，公司資金雄厚，注冊資本為人民幣840萬元，專業(yè)技術(shù)人員齊備，擁有企業(yè)人員20余人，內(nèi)設(shè)行政部、工程部、財務(wù)部、營銷部等工作機(jī)構(gòu)。公司管理體系清晰明確，并制定了章程和詳細(xì)的規(guī)章管理制度。
公司成立以來，一直從事開發(fā)各類油茶樹、果樹種植等項目的研究，堅持以“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，服務(wù)第一”為宗旨，公司不斷推行環(huán)境管理和生產(chǎn)管理。從原材料采購，甄選到生產(chǎn)作業(yè)各個環(huán)節(jié)把關(guān)及維護(hù)，努力向更高的管理水平，更好的產(chǎn)品質(zhì)量，更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)邁進(jìn)。
第二章 經(jīng)營方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
第三章 經(jīng)營目標(biāo)
（一）核心經(jīng)營目標(biāo)
20xx年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。
?。ǘ╀N售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元/人民幣）
上述銷售目標(biāo)的分解，按《20xx年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。
7、公司運(yùn)營計劃書
2、以大區(qū)為單位建立分級配送制；
主要權(quán)力：
主要義務(wù)：
1、設(shè)定最高與最低倉儲標(biāo)準(zhǔn)，保證不斷貨、不壓貨；
2、根據(jù)倉儲信息向采購部下達(dá)訂單；
5、職位名稱：營銷經(jīng)理（營銷總監(jiān)）
直接上級：商貿(mào)總經(jīng)理
直接下級：各區(qū)營銷經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、全面負(fù)責(zé)銷售部的日常運(yùn)營管理工作；
2、根據(jù)商貿(mào)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)制定本部門的全年營銷計劃；
3、負(fù)責(zé)本部門人員的合理調(diào)配；
4、對本部門人員進(jìn)行系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)各區(qū)域經(jīng)理的工作；
5、定期招開營銷研討會，對各市場反饋信息進(jìn)行分析，適時對營銷策略進(jìn)行調(diào)整；
6、新的銷售渠道的開拓；
主要權(quán)力：
1、有權(quán)對本部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整；
2、有權(quán)決定本部門人員任免、獎懲、調(diào)配；
3、有權(quán)根據(jù)市場銷售能力的差異調(diào)整所售產(chǎn)品的品種、數(shù)量；
主要義務(wù)：
1、有義務(wù)完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)；
2、有義務(wù)進(jìn)行市場信息、銷售信息、促銷成效等的搜集、整理、分析；
3、我義務(wù)不斷完善銷售渠道、部門內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置、加強(qiáng)銷售團(tuán)隊建設(shè)；
6、職位名稱：總經(jīng)理助理
直接上級：商貿(mào)總經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、公司各種文件、通知等信息的收發(fā)、轉(zhuǎn)達(dá)、整理歸檔；
2、監(jiān)督、追蹤各部門工作進(jìn)度將信息反饋給總經(jīng)理；
3、監(jiān)督各部門對公司的規(guī)定、制度的落實(shí)情況；
4、其他行政性工作；
主要權(quán)力：
主要義務(wù)：
1、有權(quán)向總經(jīng)理提出合理化建議；
第二章市場分析
第一節(jié)總體市場構(gòu)成
重慶市場分為兩大主體市場：市區(qū)、外埠，首先要做好市區(qū)的銷售，對周邊及（后期）外地客戶到重慶都有很好的視覺效果和影響力，做出整體的形象和面，做出銷量。
重慶市區(qū)劃分為四大板塊：
1、江北區(qū)、兩江新區(qū)（含渝北區(qū)）
2、渝中區(qū)、南岸區(qū)、巴南區(qū)
3、沙坪壩區(qū)、北碚區(qū)
4、高新區(qū)、九龍坡區(qū)、大渡口區(qū)。
在上述市級市場范圍內(nèi)，首先開拓城區(qū)市場，然后向周邊縣級市場擴(kuò)張，預(yù)計在三個月時間內(nèi)建立建全上述全部市場營銷網(wǎng)絡(luò)，并且加強(qiáng)對川內(nèi)其它地區(qū)的市場調(diào)查，以及開發(fā)前的市
場營銷計劃，人力資源準(zhǔn)備工作。
第二節(jié)片區(qū)市場構(gòu)成及銷售渠道
各市級市場以及部分縣級市場實(shí)行片區(qū)市場內(nèi)部區(qū)域劃分制，將各片區(qū)市場劃分為若干區(qū)域、區(qū)域數(shù)量以及區(qū)域大小，根據(jù)各片區(qū)地理位置和地理環(huán)境，以及區(qū)域市場特點(diǎn)而定，上述區(qū)域劃分是按地理位置劃分，即東、南、西、北、中劃分的，片區(qū)劃分可根據(jù)市場運(yùn)作，以及人力資源隨時做出調(diào)整。
在每一個所轄片區(qū)內(nèi)將街道、路段明確劃分，制作相應(yīng)的業(yè)務(wù)區(qū)域路線圖；并對所有區(qū)域以及區(qū)域內(nèi)街道、路段，實(shí)行明確化、精細(xì)化管理。
每一個片區(qū)以及片區(qū)內(nèi)的區(qū)域及街道，都含有諸多銷售渠道，這些銷售渠道是我們的銷售陣地，對于銷售渠道的明確劃分有助于我們對市場的全面開發(fā)，以及全面管理。
各片區(qū)主要由以下銷售渠道構(gòu)成：
1、 終端市場
ka賣場：①獨(dú)立型ka賣場 ②國際及國內(nèi)大型連鎖ka賣場
b超市場：①獨(dú)立型b超買場 ②地區(qū)間以及市內(nèi)連鎖b級超市
c超市場：①賣場面積40-100平米 ②賣場面積100-
200平米
2、直銷市場
社區(qū)市場：①社區(qū)直接銷售 ②社區(qū)宣傳 ③家庭直銷
主題廣場、公園
其它直銷市場：如寫字樓、休閑、娛樂、公共場合等
3、團(tuán)購市場
①企事業(yè)單位
?、谛羌壘频?/p>
?、垡磺胁惋嬓蓍e娛樂場所
4、二級經(jīng)銷市場
批發(fā)市場：①市場內(nèi)全全代理商 ②店面批發(fā)商
區(qū)域分銷商：①路段分銷商 ②市場銷售渠道分銷商
片區(qū)經(jīng)銷商：①縣級經(jīng)銷商 ②市內(nèi)城區(qū)大范圍區(qū)域經(jīng)銷商
以上銷售渠道為我公司現(xiàn)有產(chǎn)品的主要銷售渠道，銷售渠道的選擇應(yīng)根據(jù)我們產(chǎn)品的特點(diǎn)，以及總體市場規(guī)劃而定，不同的產(chǎn)品類型有不同的銷售渠道。
第三節(jié)終端市場分析
1、ka、b賣場隱型費(fèi)用和價格設(shè)計
①ka、b賣場隱型費(fèi)用
由于其經(jīng)營規(guī)模龐大,所售商品價格低廉,所以一般供貨商在商品進(jìn)入前或銷售過程中都要交納一定的費(fèi)用,這些費(fèi)用涉及到各方面。如：商家進(jìn)場費(fèi)、商品條碼費(fèi)、產(chǎn)品陳列費(fèi)、產(chǎn)品堆頭費(fèi)、商場促銷費(fèi)、商場廣告費(fèi)，開業(yè)贊助費(fèi)、三節(jié)一慶贊助費(fèi)；上述費(fèi)用一般產(chǎn)品在進(jìn)場前或銷售過程中一般不會全部涉及到，至于交納那些費(fèi)用，交多少，這主要取決于我們與商場的談判而定。
?、趦r格設(shè)計
由于ka、b賣場隨時會進(jìn)行特價活動，在則由于我們在進(jìn)場前已交納相應(yīng)的費(fèi)用，所以ka、b賣場平時的供貨價以及零售價與市場統(tǒng)一價都會不一樣，ka、b賣場的價格設(shè)計主要涉及兩方面，一是供貨價；二是零售價。供貨價位主要取決于是否交納進(jìn)場費(fèi)，以及交多少而定。一般未交進(jìn)場費(fèi)的店面，可以按市場統(tǒng)一價格或更低的價格供貨。零售價一般按商場統(tǒng)一規(guī)定制定，除節(jié)日慶以外不益制定特價活動，以免擾亂市場。
2、c超市場分析
c超在終端市場中起著至關(guān)重要的作用，一個城市內(nèi)的c超占城市所有超市的60%以上，c超分為兩和類型：
一是賣場面積40-100平米，這類c超在市場上占主導(dǎo)地位，其特點(diǎn)主要是超市內(nèi)的一切事務(wù)一般由超市的所有者做主，由此在開發(fā)市場時具有很好的客戶針對性。由于其經(jīng)營規(guī)模小，因此在銷售過程中回款率較高。
二是賣場面積100-200平米，在上述超市基礎(chǔ)上，它具有一定的人員分工制度及管理制度，回款方面，部分店面采用周結(jié)。
第四節(jié)直銷市場分析
直銷市場是一個開拓潛力巨大的市場，已被許多保健食品、化妝品做為首選拓展市場。但主要針對像我們產(chǎn)品這樣的一些快速消費(fèi)品。
直銷市場是由那些市場組成？其特點(diǎn)又是什么呢？
1、設(shè)點(diǎn)直銷
設(shè)點(diǎn)直銷分為公共場合設(shè)點(diǎn)直銷和社區(qū)設(shè)點(diǎn)直銷。
公共場合設(shè)點(diǎn)直銷包括：
①主題廣場、公園設(shè)點(diǎn)直銷其主要目的是加強(qiáng)產(chǎn)品在小范圍社會中的影響度，在此基礎(chǔ)上開展產(chǎn)品直接銷售業(yè)務(wù)。
?、谠O(shè)點(diǎn)直銷
形勢與公共場合設(shè)點(diǎn)直銷大致相同，不同的是與其相比，針對的人群數(shù)量以及人群范圍縮小，以及設(shè)點(diǎn)的規(guī)?？s小，同樣也是在促銷宣傳的基礎(chǔ)上開展產(chǎn)品直接銷售業(yè)務(wù)。
2、登門拜訪直銷
登門拜訪直銷，顧名思義就是銷售人員在獲知產(chǎn)品知識和客戶資料的一切前提之下，主動尋找客戶、拜訪客戶從而達(dá)到銷售產(chǎn)品的目的。
登門拜訪直銷分為家庭登門拜訪以及在獲知客戶資料前提下，其他形勢的登門拜訪。登門拜訪直銷的難度很大，因為往往很多時候會被客戶誤認(rèn)為傳銷，所以不能作為我產(chǎn)品的首選銷售渠道。
第五節(jié)團(tuán)購市場分析
團(tuán)購市場，系統(tǒng)的講并非完全是我們通常所說的團(tuán)體、集體購買。
8、公司運(yùn)營計劃書
編制：贛州中盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
時間：二零一三年一月
營銷部
目錄
第一章、企業(yè)概況----------------------------3
第二章、經(jīng)營方針----------------------------4
第三章、經(jīng)營目標(biāo)----------------------------5
第四章、主要經(jīng)營策略------------------------6
第五章、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施------------------10
第六章、總體要求----------------------------13
第一章 企業(yè)概況
贛州中盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，公司成立于2012年3月8日，屬于自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司。
法定地址：中國江西省贛州市金坪中路3號科技大樓 注冊資本：人民幣840萬元 投資者及法定代表：肖聲富先生 職務(wù)：執(zhí)行董事
企業(yè)經(jīng)營范圍：油茶樹、果樹種植（除種苗）；農(nóng)業(yè)、林業(yè)開發(fā)；農(nóng)副土特產(chǎn)品加工、銷售。
公司總部設(shè)在贛州市金坪中路3號科技大樓，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主業(yè)為油茶樹、果樹種植，公司資金雄厚，注冊資本為人民幣840萬元，專業(yè)技術(shù)人員齊備，擁有企業(yè)人員20余人，內(nèi)設(shè)行政部、工程部、財務(wù)部、營銷部等工作機(jī)構(gòu)。公司管理體系清晰明確，并制定了章程和詳細(xì)的規(guī)章管理制度。
公司成立以來，一直從事開發(fā)各類油茶樹、果樹種植等項目的研究，堅持以“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，服務(wù)第一”為宗旨，公司不斷推行環(huán)境管理和生產(chǎn)管理。從原材料采購，甄選到生產(chǎn)作業(yè)各個環(huán)節(jié)把關(guān)及維護(hù)，努力向更高的管理水平，更好的產(chǎn)品質(zhì)量，更優(yōu)質(zhì)的`服務(wù)邁進(jìn)。
第二章 經(jīng)營方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2012年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
第三章 經(jīng)營目標(biāo)
（一）核心經(jīng)營目標(biāo)
2012年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元，增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。
?。ǘ╀N售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元/人民幣）
上述銷售目標(biāo)的分解，按《2012年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。
9、旅游公司運(yùn)營計劃書
近年來，旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，外出旅游成為我們生活中必不可少的一部分。以下是小編整理的旅游公司運(yùn)營計劃書，歡迎閱讀。
一、旅游業(yè)分析
綜觀現(xiàn)在的旅游網(wǎng)站多以網(wǎng)站為服務(wù)平臺通過整合線下的資源利用網(wǎng)站進(jìn)行宣傳從而獲得利潤。鑒于此種情況，個人認(rèn)為需做一個產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站。
1．便于資源的有效整合。
2．目前來講旅游行業(yè)網(wǎng)站大多數(shù)是為消費(fèi)者提供線路和票務(wù)預(yù)訂，沒有網(wǎng)站從上游到下游做一個旅游行業(yè)的垂直型門戶。所以盡管Ｅ龍和攜程發(fā)展的時間很早已取得了不錯的成績，但從整個行業(yè)看這個發(fā)展空間遠(yuǎn)大于他們現(xiàn)在所取得的成績。
3．容易進(jìn)行反向營銷，反向營銷的目的就是我們在行業(yè)競爭中尋找藍(lán)海。從整個旅游行業(yè)來看，上游的發(fā)展是比較空白的，而下游的發(fā)展是比較白熱化的。每家旅游網(wǎng)站都想著怎么樣通過平臺獲得更多的游客。而真正把中間商做大的就是E龍和攜程，還有芒果網(wǎng)等。
個人覺得，網(wǎng)站集群的設(shè)置，分三個方面 ：
1．服務(wù)于旅游者。（提供旅游信息方便出游）
2．服務(wù)于旅游從業(yè)者。（提供培訓(xùn)，人才對接等行業(yè)內(nèi)的服務(wù)，為人才提供就業(yè)機(jī)會。）
3．服務(wù)于旅游生產(chǎn)和服務(wù)型企業(yè)。（提供商品和服務(wù)的在線訂購、商品和企業(yè)的展示、及行業(yè)內(nèi)的新聞信息和會展信息，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。）
當(dāng)然，網(wǎng)站為商家提供一個品牌形象和旅游產(chǎn)品廣告的平臺也是一方面。
二、網(wǎng)站的定位
1．市場定位：鎖定旅游資訊，提供全程服務(wù)，打造行業(yè)旗艦。
2．屬性定位 ：最全、最新的旅游信息，便捷、時尚的旅行方案、專業(yè)本地化的服務(wù)人員。
3．客戶群定位 ：旅游、商務(wù)人群，旅游從業(yè)人員，旅游企業(yè)。
4．特色定位：幫你省時，省錢，讓你開心出游。 專業(yè)的旅游行業(yè)門戶網(wǎng)站。
三、網(wǎng)站基本框架
1．旅游新聞
2．旅游線路
3．旅游服務(wù)（美食、自駕游等）
4．旅游用品商城
5．旅游社區(qū)（交友平臺）
6．旅游企業(yè)
四、網(wǎng)站的服務(wù)對象
網(wǎng)站基本框架根據(jù)角色體現(xiàn)針對旅行人員
1．旅游線路 2．旅游服務(wù) 3．旅游用品 4．旅行預(yù)算 5．旅行分享
五、網(wǎng)站的產(chǎn)品和服務(wù)
針對旅游從業(yè)人員 1．風(fēng)采展示 2．旅行方案 3．導(dǎo)游培訓(xùn) 4．已導(dǎo)線路 5．展示旅游 6．企業(yè)招聘求職
針對旅游型業(yè)企業(yè) 1．企業(yè)庫 2．商品庫 3．商機(jī)庫 4．企業(yè)圈
網(wǎng)站管理結(jié)構(gòu)
1．地區(qū)代理-分銷中心-分銷人員客戶 2．合作伙伴-客戶
3．渠道管理-渠道或合作伙伴
網(wǎng)站的產(chǎn)品線——會員系統(tǒng)
1．旅行會員-訂購線路，和 旅行企業(yè)發(fā)生交易 2．從業(yè)會員-購買培訓(xùn)服務(wù)
3．旅游企業(yè)-進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的 經(jīng)營
六、網(wǎng)站的運(yùn)營規(guī)劃
短期：
一個月時間進(jìn)行網(wǎng)站的整體策劃，根據(jù)公司的資源明確定位和發(fā)展戰(zhàn)略。同步可以進(jìn)行設(shè)計人員的招聘和技術(shù)底層數(shù)據(jù)的搭建。 網(wǎng)站開發(fā)所需過程（略）。
網(wǎng)站在開發(fā)的同時可以進(jìn)行相關(guān)資料信息的搜集，便于進(jìn)行網(wǎng)站上線后的測試，網(wǎng)站開發(fā)完畢前一月進(jìn)行數(shù)據(jù)的充實(shí)網(wǎng)站進(jìn)行試用行期。
網(wǎng)站的推廣期（1－3月）合作伙伴300－800家，注冊會員數(shù)量達(dá)到5000－8000名。全球排名進(jìn)入前20萬位。
網(wǎng)站中長期規(guī)劃 中期目標(biāo)：
在1年內(nèi)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站會員數(shù)量突破5萬人次，在全國中等以上城市和旅游城市范圍內(nèi)建立100-200家分銷機(jī)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站的初步盈利。網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)在區(qū)域范圍內(nèi)的影響力，在行業(yè)內(nèi)有一定的知名度。
長期目標(biāo)
1－2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)80％以上的企業(yè)了解我們網(wǎng)站，50％以上的'企業(yè)在使用我們的網(wǎng)站。25％的企業(yè)通過我們的網(wǎng)站促進(jìn)了企業(yè)的成長。會員注冊量突破20萬人次，成為在全國范圍內(nèi)知名網(wǎng)站之一。網(wǎng)站分銷合作伙伴全面開花，續(xù)約率不低于80％。網(wǎng)站在整個傳統(tǒng)行業(yè)的市場份額能占到1－2％。
3-5年網(wǎng)站進(jìn)行資本運(yùn)作，達(dá)到股東利益的最大化，和會員利益的最大化。
七、網(wǎng)站的投入
在這里我只進(jìn)行人員成本的預(yù)算和網(wǎng)站推廣的預(yù)算。普通工作人員，薪資在1200-2500元，獎金占總薪金的25%由部門經(jīng)理進(jìn)行評估。(獎金250-375元)
部門經(jīng)理：薪資在3000-6000元,獎金占總薪金的8%-10%
市場人員：薪金1600＋提成(10%-35%) 擴(kuò)廣費(fèi)用占預(yù)期總收益的(10%-20%) 總經(jīng)理：7000-12000元 副總經(jīng)理：6000-11000元
八、部門設(shè)置結(jié)構(gòu)
網(wǎng)站運(yùn)營： 1．推廣部 2．客服部 3．市場部（分渠道部和業(yè)務(wù)部）4．編輯部 5．技術(shù)部
部門人員安排（部門設(shè)總監(jiān)或經(jīng)理）
推廣部：經(jīng)理一名，員工3-5名。 客服部：經(jīng)理一名，員工3-5名。 編輯部：總編、主任一名，員工2-5名。
市場部：經(jīng)理一名，主管一名，人員不少于10人。
職責(zé)：推廣部對網(wǎng)站知名度負(fù)責(zé)。網(wǎng)絡(luò)推廣一人，媒體和公共關(guān)系建立一人，線下活動策劃推廣一人。
客服部：負(fù)責(zé)會員的一人，負(fù)責(zé)分銷合作伙伴的一人，負(fù)責(zé)客戶分析和滿意度調(diào)查一人。（建立客戶檔案）
編輯部：負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息的錄入和審核一人（執(zhí)行總編），負(fù)責(zé)網(wǎng)站文案編寫一人。
市場部：經(jīng)理必須主抓渠道或業(yè)務(wù)任一下設(shè)部門，主管主抓另一部門對網(wǎng)站經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站分銷合作商的建立和網(wǎng)站商品的營銷工作。
技術(shù)部：總監(jiān)一名，技術(shù)人員若干名。
九、營銷計劃
營銷計劃（一）
進(jìn)行旅游線路資源、酒店、票務(wù)資源以卡為媒介實(shí)現(xiàn)旅游資源的聯(lián)盟,使消費(fèi)者可以通過我們的聯(lián)盟卡得到實(shí)惠。
對服務(wù)對象發(fā)放聯(lián)盟卡，并告知所有的商家信息都在我們的網(wǎng)上，可以進(jìn)行打折和積分累積，并附上聯(lián)盟商家的名單。（為旅游企業(yè)提供定向營銷）
進(jìn)行網(wǎng)站平臺代理的招商，保證一個地區(qū)有一位代理商。主要就是聯(lián)系旅游生產(chǎn)商和服務(wù)商，推廣網(wǎng)站到旅行者，負(fù)責(zé)代理區(qū)域聯(lián)盟卡的發(fā)放，代理獲利按所在區(qū)域旅游產(chǎn)生的消費(fèi)總額進(jìn)行提取，也可以向發(fā)展的旅游企業(yè)進(jìn)行收費(fèi)，費(fèi)用由我們來擬定。
營銷計劃(二)
代理起到一個承上起下的作用，在進(jìn)行網(wǎng)站業(yè)務(wù)代理的同時，可以進(jìn)行社商品的代購服務(wù)。給居民提供便利的同時，可以實(shí)現(xiàn)商家異地營銷的目的。在有一定的消費(fèi)基礎(chǔ)群體的情況下，聯(lián)合旅游企業(yè)進(jìn)行主題活動推廣。
如：五一，推出旅游線路。（主題活動，以電子雜志的形式在網(wǎng)站出現(xiàn)）。
會員費(fèi)用分二種情況進(jìn)行運(yùn)營：
第一種，在商家認(rèn)同我們理念的前提下不收取商家費(fèi)用，和商家議定分成比例，由我們代為推廣。
第二種是直接收取商家費(fèi)用，進(jìn)行商家商品和服務(wù)的宣傳。費(fèi)用按年來付。
營銷計劃（三）
付費(fèi)電子雜志：是我們利用雜志的資源提供網(wǎng)上閱覽的服務(wù)收取閱讀者的費(fèi)用。還有一種形式是聯(lián)合雜志進(jìn)行推廣服務(wù)，企業(yè)可以同時在雜志和網(wǎng)站上進(jìn)行宣傳。（適用于自身做促銷彩頁和冊子的企業(yè)和公司）。
商城：提供商品和服務(wù)的訂購。
十、資源整合
媒體資源整合，利用聯(lián)盟卡和媒體廣泛合作，達(dá)成互相推廣的目的。
網(wǎng)絡(luò)資源整合，網(wǎng)上組織團(tuán)購，組織集體活動可享受折上折。達(dá)到聚集人氣的目的。