《企業(yè)年度審計工作總結》屬于年度總結中比較優(yōu)秀的內容，歡迎參考。
1、企業(yè)年度審計工作總結
20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作用心性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。
為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟職責內部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟職責內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟職責內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責內審工作的第一職責人，切實加強對經(jīng)濟職責內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經(jīng)濟職責內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務素質。
為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，透過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟職責內部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一齊，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務潛力相對不足，開展內審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現(xiàn)經(jīng)濟職責審計兩年全覆蓋的目標。
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟職責監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責內審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟職責審計、成果利用等六個方應對領導干部經(jīng)濟職責履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經(jīng)濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟職責審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、用心宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。
三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經(jīng)濟職責內審和經(jīng)濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經(jīng)濟職責重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
2、企業(yè)年度審計的工作總結
近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。透過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，透過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強過程管控提升內審質量
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，透過系統(tǒng)設置，構成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務時，迅速帶給相關支撐資料。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤。
透過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要好處。
合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效。
3、企業(yè)年度審計的工作總結
各位領導：
一、200x年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。
根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的`、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。
為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、企業(yè)年度審計工作總結
我局內部審計工作在省局xxx的指導下，在局黨組的直接領導下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，用心引導本局內部審計機構在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮用心的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位職責制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經(jīng)濟職責審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟職責審計方針，透過經(jīng)濟職責審計，不僅僅到達了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。
重視專項審計和審計調查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在20xx年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農(nóng)場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標進行，審計工作貼合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后構成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符。
嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及推薦關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，個性是對領導干部任期經(jīng)濟職責審計評價要更加謹慎。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的.內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
5、企業(yè)年度審計工作總結
20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作用心性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。
為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟職責內部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟職責內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟職責內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責內審工作的第一職責人，切實加強對經(jīng)濟職責內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經(jīng)濟職責內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務素質。
為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范、內部審計計算機應用技術等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，透過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟職責內部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一齊，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務潛力相對不足，開展內審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現(xiàn)經(jīng)濟職責審計兩年全覆蓋的目標。
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟職責監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責內審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟職責審計、成果利用等六個方應對領導干部經(jīng)濟職責履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經(jīng)濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟職責審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>
四、用心宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。
三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經(jīng)濟職責內審和經(jīng)濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經(jīng)濟職責重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
6、企業(yè)年度審計工作總結
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現(xiàn)將一年的工作情況總結匯報如下：
一，加強學習，更新審計觀念
學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。
二，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三，審計工作開展情況
參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據(jù)領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據(jù)黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎。
四，工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務，在服務中反饋監(jiān)督?？偨Y一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
7、審計年度工作總結
審核員是經(jīng)系統(tǒng)培訓并考核合格，由權威認證機構評估、審核，具備從事審核工作素質和能力的個人。以下是CN人才網(wǎng)小編為大家精心搜集和整理的審計年度工作總結，希望大家喜歡!
審計年度工作總結【一】
今年我局已完成對區(qū)財政同級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況審計,審計共涉及區(qū)財政局等11個部門和3個街鎮(zhèn);任期經(jīng)濟責任審計項目8個;行政事業(yè)單位財務收支審計項目2個;專項審計3個,預計于12月中旬全部完成年初審計工作任務.查出違規(guī)金額文秘雜燴網(wǎng)2172萬元,應上繳財政2152萬元,已上繳財政2148萬元.截至10月30日提交審計專題,綜合性報告和信息簡報25篇次.
本年度審計工作重點為財政定資產(chǎn)管理,資金使用效益等方面提出了建議和意見.保證了十七大提出的關注國計民生的重要決策部署得到有效實施,切實維護廣大人民群眾的切身利益.
在對財政專項資金和政府投資項目的審計中,嚴肅查處損失浪費行為,做到促進節(jié)約資金,減少損失浪費,提高資金效益,為發(fā)展服務;在企業(yè)審計中,促進企業(yè)加強內部管理,防止,防范國有資產(chǎn)流失;在土地出讓,征地拆遷等專項資金審計中,促進資源節(jié)約和環(huán)境保護.通過審計提出合理性建議,推動完善財政經(jīng)濟管理制度,從機制上,體制上促進各項改革順利進行,保證經(jīng)濟又好又快地發(fā)展,真正使科學發(fā)展觀落實成為全面的,協(xié)調的,可持續(xù)的`發(fā)展觀.
經(jīng)區(qū)機關黨工委的批準,我局成立了審計支部,修訂了黨支部規(guī)范化建設制度,每月組織一次學習,召開一次支委會,每月第一周指定一個黨員活動日,每季度召開一次支部大會.
審計年度工作總結【二】
**年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計法制建設進一步完善，投資項目審計意識進一步加強，局投資審計機構和人員隊伍初步建成。
在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個，審計結算價款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個，審計結算價款1450.15萬元，核減工程款32.28萬元);委托社會機構審計項目11個，審計結算價款7654.4萬元，核減工程款2678.5萬元。
一、主要做法
1、加強“人、法、技”建設，建立審計專業(yè)隊伍。按照《審計法》、《安徽省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關的部署，我局把政府投資審計的“人、法、技”建設擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實施了《**縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政**32號)，使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實際。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢，我局提出投資審計要“快起步、打基礎、求發(fā)展”。圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學本科畢業(yè)生，充實投資審計專業(yè)技術力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學投資審計培訓班進行專業(yè)培訓，形成審計技術力量;
2、籌措經(jīng)費確保重點，加大審計技術裝備的投入，力求審計結果正確公正，努力樹立審計機關權威。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術錯誤,有效控制了審計風險。
3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下，注意整合社會審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專業(yè)審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政**32號)文件規(guī)定，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構的審計力量參與審計，已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標準尺度統(tǒng)一”的工作機制，及時扭轉了此前在工程結算價款審核中，社會審計機構之間無序競爭和縣審計局對審計質量失控的被動局面。
二、XX年工作設想
1、以服務生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設為重點，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內容還不夠全面和深入，服務宏觀經(jīng)濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。XX年要從深化投資審計范圍和內容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點，逐步提高投資審計質量。
8、企業(yè)年度審計的工作總結
xxxx公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)xx2月審計xx年度存貨項目;
(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費審計：
(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結算、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量、數(shù)量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.配合xxxx審計：
(1)3月份配合xxxx監(jiān)審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經(jīng)驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監(jiān)督中，靈活應用;
(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經(jīng)濟責任審計。
二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
4.xx年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗
1.通過內部審計，加強內部管理。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。
通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。(半年一次)
三、開展工程建設審計。
四、立項開展其他內控審計。(根據(jù)實際情況)
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。
六、配合xxxx監(jiān)審部臨時安排的審計工作。
9、企業(yè)年度審計的工作總結
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
?。?）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
?。?）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對x月x日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進。
一是細化預算內容。根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分銀行的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的`資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
10、企業(yè)年度審計的工作總結
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進xx財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計室20xx年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度
強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務
在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對xx的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)xx經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內容有：
1、對xx的各項收入進行了審核，內審小組認為xx的所有收入都及時入賬，并納入了xx的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移xx收入的情況；
2、對xx的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求，各項支出均屬合理；
3、對于xx的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理；
4、對xx的負債也作了相應審計，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題；
2、全面審計，突出重點。對xx的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法；
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
11、年度審計工作總結
20xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用,全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經(jīng)濟責任審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調解決審計過程中遇到的問題，最后對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節(jié)約了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至 20xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
2、受黨委組織部委托，對2位處級領導干部進行了離任經(jīng)濟責任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經(jīng)濟管理工作的有效性、辦學經(jīng)費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導干部任期內的經(jīng)濟責任進行評價，并提出了切實可行的.審計意見和建議
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部2006年10月至2010年5月的財務收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園2008年1月至2010年5月財務收支情況的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進行了專項審計調查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作；
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟責任審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情況審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、10年綠化工程等項目審核工作。
12、審計工作個人年度工作總結
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業(yè)務，現(xiàn)將一年的工作情況總結匯報如下：
一，加強學習，更新審計觀念
學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。
我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變。為適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。
二，以科學發(fā)展觀為指導，創(chuàng)新內審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求，也必須要轉型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委托合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三，審計工作開展情況
參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能，使我校的內審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額107。67萬元。
一年中，在自己的的工作崗位上盡職盡責，用用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益。根據(jù)領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，為領導決策提供了參考依據(jù)。
配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風。根據(jù)黨風廉政建設責任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉型奠定了基礎。
四，工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務，在服務中反饋監(jiān)督。總結一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。